④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	330,812	－	－	26,840	303,972	303,337
	構築物	34,650	－	－	4,517	30,132	39,461
	車両運搬具	1,327	16,110	989	4,804	11,643	7,858
	工具、器具 及び備品	1,665,872	1,427,252	1,305	996,271	2,095,548	6,019,843
	土地	456,377	－	－	－	456,377	－
	計	2,489,040	1,443,362	2,294	1,032,434	2,897,673	6,370,500
無形固定資産	ソフトウエア	48,624	6,380	－	24,090	30,914	－
	その他	1,458	－	1,458	－	－	－
	計	50,082	6,380	1,458	24,090	30,914	－

(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

 工具、器具及び備品 カラオケ機器購入 1,427,090千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	732,272	－	73,359	50,480	608,432
賞与引当金	2,410	2,532	2,410	－	2,532

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替等によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。