④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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394,401
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－
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34,233
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29,492
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330,675
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318,137
|
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構築物
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26,447
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－
|
－
|
3,683
|
22,764
|
46,829
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車両運搬具
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7,763
|
－
|
－
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2,585
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5,178
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11,171
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工具、器具
及び備品
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1,906,475
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825,288
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5,632
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1,138,286
|
1,587,844
|
6,484,691
|
|
土地
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157,461
|
－
|
－
|
－
|
157,461
|
－
|
|
計
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2,492,549
|
825,288
|
39,865
|
1,174,048
|
2,103,923
|
6,860,830
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無形固定資産
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ソフトウエア
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16,458
|
－
|
－
|
9,608
|
6,850
|
－
|
|
その他
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2,160
|
－
|
2,160
|
－
|
－
|
－
|
|
計
|
18,618
|
－
|
2,160
|
9,608
|
6,850
|
－
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
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カラオケ機器購入
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825,288千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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1,492,812
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346,149
|
－
|
－
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1,838,961
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賞与引当金
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1,843
|
1,492
|
1,843
|
－
|
1,492
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。