④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	303,972	134,524	19,546 (11,218)	24,548	394,401	289,644
	構築物	30,132	－	－	3,684	26,447	43,145
	車両運搬具	11,643	－	3 (3)	3,876	7,763	8,586
	工具、器具 及び備品	2,095,548	1,033,145	3,656 (69)	1,218,562	1,906,475	6,197,569
	土地	456,377	－	298,916 (279,000)	－	157,461	－
	計	2,897,673	1,167,670	322,122 (290,291)	1,250,671	2,492,549	6,538,946
無形固定資産	ソフトウエア	30,914	－	－	14,455	16,458	－
	その他	－	2,160	－	－	2,160	－
	計	30,914	2,160	－	14,455	18,618	－

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品 カラオケ機器購入 1,028,736千円

２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	608,432	885,179	－	800	1,492,812
賞与引当金	2,532	1,843	2,532	－	1,843

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替等によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。