④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	374,123	－	－	46,459	327,664	395,896
	構築物	12,155	－	－	3,482	8,673	55,730
	車両運搬具	1,146	－	－	1,146	0	16,350
	工具、器具 及び備品	1,745,123	794,693	774 （－）	932,630	1,606,411	9,371,566
	土地	96,701	－	－	－	96,701	－
	建設仮勘定	142,120	－	142,120	－	－	－
	計	2,371,371	794,693	142,894 （－）	983,719	2,039,451	9,839,543
無形固定資産	ソフトウエア	116,806	－	－	31,104	85,702	313,265
	計	116,806	－	－	31,104	85,702	313,265

(注) １．当期減少額の（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　 工具、器具及び備品： カラオケ機器（新規出店、リニューアル、機種入替）  　　　794,693千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,692,542	163,561	747,173	238,651	870,279
賞与引当金	4,334	1,880	4,334	－	1,880

（注）当期減少額のその他は、債権回収等に伴う目的外取崩しであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。