【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額
又は償却累計額(千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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5,975,692
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992,533
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153,185
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6,815,040
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2,231,245
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293,508
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4,583,794
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( 112,626)
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構築物
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57,867
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―
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―
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57,867
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22,667
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3,004
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35,199
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機械及び装置
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143,798
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7,233
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34,260
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116,770
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76,017
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11,538
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40,753
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(18,969)
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車両運搬具
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11,475
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5,405
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5,325
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11,555
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6,616
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830
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4,938
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工具、器具及び備品
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419,304
|
16,080
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107,110
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328,274
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302,767
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24,464
|
25,507
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(13,756)
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土地
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3,907,654 [△1,288,707]
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1,074,649
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―
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4,982,303 [△1,288,707]
|
―
|
―
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4,982,303
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リース資産
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609,625
|
―
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42,529
|
567,096
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389,751
|
72,848
|
177,345
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建設仮勘定
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43,987
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―
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43,987
|
―
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
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11,169,406 [△1,288,707]
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2,095,901
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386,398 (145,352)
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12,878,909 [△1,288,707]
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3,029,065
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406,195
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9,849,843
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無形固定資産
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ソフトウエア
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83,997
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1,721
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―
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85,719
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84,067
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6,026
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1,651
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電話加入権
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864
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―
|
―
|
864
|
―
|
―
|
864
|
無形固定資産計
|
84,861
|
1,721
|
―
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86,583
|
84,067
|
6,026
|
2,515
|
長期前払費用
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10,077
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3,826
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4,491
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9,412
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―
|
―
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9,412
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(注) １．「当期減少額」の( )は内書きで減損損失の計上額であります。
２．「当期首残高」及び「当期末残高」の[ ]は内書きで土地の再評価に関する法律
(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 東京都台東区及び清瀬市の「賃貸用不動産」取得 931,275千円
土地 東京都台東区及び清瀬市の「賃貸用不動産」取得 1,074,649千円
４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物 「LUCIS GARDEN恵比寿他」の減損損失 112,626千円
機械装置 「LUCIS GARDEN恵比寿他」の減損損失 18,969千円
工具器具備品 「LUCIS GARDEN恵比寿他」の減損損失 13,756千円