④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
3,951,935
|
206,575
|
75,921
|
199,915
|
3,882,674
|
5,874,740
|
|
機械及び装置
|
6,919
|
―
|
―
|
738
|
6,181
|
1,609,591
|
|
車両運搬具
|
399,139
|
1,135
|
19,959
|
155,169
|
225,147
|
314,511
|
|
工具、器具及び備品
|
797,858
|
517,021
|
136
|
418,817
|
895,926
|
3,037,266
|
|
土地
|
7,651,530
|
―
|
―
|
―
|
7,651,530
|
―
|
|
リース資産
|
17,109
|
―
|
―
|
9,596
|
7,513
|
24,034
|
|
建設仮勘定
|
48,400
|
498,274
|
150,315
|
―
|
396,359
|
―
|
|
計
|
12,872,893
|
1,223,007
|
246,331
|
784,236
|
13,065,332
|
10,860,144
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
21,150
|
―
|
―
|
16,284
|
4,865
|
283,855
|
|
電話加入権
|
19,144
|
―
|
―
|
―
|
19,144
|
―
|
|
その他
|
34,372
|
―
|
―
|
1,332
|
33,039
|
13,566
|
|
計
|
74,667
|
―
|
―
|
17,617
|
57,049
|
297,422
|
(注) １ 当期増加の主なもの
建物
|
環境創造研究所社宅建設費用
|
129,540千円
|
|
環境創造研究所改修
|
24,700千円
|
|
九州支店改修
|
14,850千円
|
|
亜熱帯研究所改修
|
14,680千円
|
工具、器具及び備品
|
情報機器、調査・分析機器購入
|
500,038千円
|
建設仮勘定
|
二子玉川ビル建設費用
|
396,359千円
|
|
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
68,669
|
7,361
|
14,370
|
61,661
|
賞与引当金
|
89,476
|
94,022
|
89,476
|
94,022
|
受注損失引当金
|
12,467
|
3,509
|
12,467
|
3,509
|
役員退職慰労引当金
|
310,339
|
37,036
|
15,769
|
331,606
|