④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

                                                        (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末
減価償却累計額又は
償却累計額

当期償却額

差引

当期末残高

有形固定資産

建        物

5,782,276

 

947,285

 

249,306

(80,387)

6,480,255

 

2,118,664

 

212,173

 

4,361,590

 

構   築   物

52,997

3,114

3,505

52,606

37,518

1,452

15,088

機械及び装置

491

-

-

491

491

-

-

車 両 運搬具

21,670

-

-

21,670

21,670

1,665

-

工具、器具
及 び 備 品

1,078,466

 

125,342

 

23,378

(989)

1,180,430

 

998,882

 

99,832

 

181,548

 

土        地

1,603,633

-

-

1,603,633

-

-

1,603,633

建 設 仮勘定

189

-

-

189

-

-

189

8,539,725

 

1,075,741

 

276,190

(81,376)

9,339,276

 

3,177,226

 

315,122

 

6,162,049

 

無形固定資産

ソフトウエア

205,910

13,554

7,770

211,695

173,443

19,472

38,252

の   れ   ん

374,052

-

-

374,052

354,416

9,817

19,635

そ   の   他

8,335

-

-

8,335

8,335

-

-

588,298

13,554

7,770

594,083

536,195

29,290

57,888

 

(注)1  当期首残高又は当期末残高については、取得価額により記載しております。

(注)2  当期減少額の(    )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

(注)3  当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

新規開校に伴う取得          建物         129,098千円

                    工具、器具及び備品     32,242千円

資産除去債務の見積りの変更による増加 建物         553,472千円

 

 

 

 

【引当金明細表】

                                                        (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

130

150

130

150

賞与引当金

26,203

36,697

26,203

36,697