④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	1,394,141	140,239	156,109 (84,504)	84,525	1,293,745	2,212,840
	警報機器	4,041,011	3,845,499	57,710	1,568,700	6,260,100	12,126,086
	土地	865,038	－	354,350 (198,570)	－	510,687	－
	リース資産	1,308,682	204,662	8,214	284,026	1,221,104	1,100,003
	その他	182,830	147,907	99	79,225	251,412	1,056,392
	計	7,791,704	4,338,309	576,485 (283,074)	2,016,478	9,537,050	16,495,322
無形固定資産	のれん	646	－	－	646	－	－
	ソフトウェア	800,586	377,500	20,505	268,982	888,599	－
	その他	138,454	61,231	―	―	199,685	－
	計	939,687	438,731	20,505	269,628	1,088,285	－

（注１）当期増減額の主なものは、次のとおりであります。

　　  警報機器の増加額は、機械警備関係警報機器の増加によるものであります。

（注２）当期減少額欄の(　　)は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	52,190	8,938	13,391	47,737
賞与引当金	1,024,416	1,059,100	1,024,216	1,059,100
役員賞与引当金	52,000	52,000	52,000	52,000
株式給付引当金	14,985	19,980	－	34,965

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。