④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	1,293,745	77,827	48,489 (48,108)	79,030	1,244,052	2,236,947
	警報機器	6,260,100	843,900	61,026 (0)	1,568,612	5,474,361	13,099,604
	土地	510,687	―	―	―	510,687	―
	リース資産	1,221,104	83,392	2,951	339,321	962,224	1,371,911
	その他	251,412	65,935	23,894 (158)	85,267	208,186	1,039,335
	計	9,537,050	1,071,056	136,361 (48,266)	2,072,232	8,399,513	17,747,799
無形固定資産	ソフトウェア	888,599	390,835	0	330,131	949,303	－
	その他	199,685	132	61,231	－	138,586	－
	計	1,088,285	390,967	61,231	330,131	1,087,890	－

（注１）当期増減額の主なものは、次のとおりであります。

　　　警報機器の増加額は、機械警備関係警報機器の増加によるものであります。

（注２）当期減少額欄の(　　)は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	47,737	6,279	8,388	45,628
賞与引当金	1,059,100	1,038,784	1,059,100	1,038,784
役員賞与引当金	52,000	57,500	52,000	57,500
株式給付引当金	34,965	19,980	5,400	49,545

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。