④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 　 (千円)	当期増加額 　 (千円)	当期減少額 　 (千円)	当期末残高 　 (千円)	当期末 減価償却 累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 　 (千円)	差引当期末帳簿残高 (千円)
有形固定資産	リース用資産	11,692,963	1,416,923	387,818	12,722,068	5,579,668	1,004,870	7,142,399
	建物	7,002,209	83,510	―	7,085,719	5,583,538	103,362	1,502,181
	構築物	433,396	31,750	―	465,146	395,507	4,889	69,639
	機械装置	344,367	7,200	98,079	253,489	220,402	3,822	33,086
	車両運搬具	3,600	―	―	3,600	3,420	―	180
	工具、 器具及び備品	83,672	846	1,545	82,973	60,691	569	22,282
	土地	3,894,226	50,647	―	3,944,874	―	―	3,944,874
	リース資産	833,103	38,268	125,607	745,764	352,300	94,658	393,463
	計	24,287,539	1,629,146	613,050	25,303,636	12,195,528	1,212,173	13,108,107
無形固定資産	ソフトウエア	51,780	―	―	51,780	46,602	10,356	5,178
	電話加入権	30,650	―	―	30,650	―	―	30,650
	計	82,430	―	―	82,430	46,602	10,356	35,828

(注) １　当期首残高及び当期末残高は、取得価額にて記載しております。

２　リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物678,083千円及びリース用ユニットハウス548,598千円であります。

３　リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの405,511千円であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高　 (千円)	当期増加額　 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高　 (千円)
貸倒引当金	11,200	―	1,400	9,800
賞与引当金	206,000	210,000	206,000	210,000
役員賞与引当金	15,200	15,000	15,200	15,000
役員退職慰労引当金	44,300	9,300	―	53,600

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。