④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 　 (千円)	当期増加額 　 (千円)	当期減少額 　 (千円)	当期末残高 　 (千円)	当期末 減価償却 累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 　 (千円)	差引当期末帳簿残高 (千円)
有形固定資産	リース用資産	14,973,267	2,279,167	866,820	16,385,614	6,887,017	1,197,111	9,498,597
	建物	7,239,897	102,718	375	7,342,240	5,927,771	118,413	1,414,469
	構築物	523,996	109,676	―	633,672	437,777	18,674	195,895
	機械装置	269,459	124,172	―	393,632	240,732	9,702	152,899
	車両運搬具	3,600	―	―	3,600	3,420	―	180
	工具、器具及び備品	87,689	1,736	―	89,426	65,478	1,003	23,947
	土地	4,048,040	122,702	―	4,170,742	―	―	4,170,742
	リース資産	224,267	298,728	54,385	468,609	122,450	64,449	346,158
	建設仮勘定	113,866	293,154	407,020	―	―	―	―
	計	27,484,085	3,332,055	1,328,602	29,487,539	13,684,647	1,409,355	15,802,891
無形固定資産	ソフトウエア	1,631	―	―	1,631	815	407	1,223
	電話加入権	30,650	―	―	30,650	―	―	30,650
	施設利用権	―	205	―	205	1	1	203
	計	32,281	205	―	32,486	816	408	32,077

(注) １　当期首残高及び当期末残高は、取得価額にて記載しております。

２　リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物1,387,003千円及びロース用ユニットハウス604,823千円であります。

３　リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの811,231千円であります。

【引当金明細表】

科目	当期首残高　 (千円)	当期増加額　 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高　 (千円)
貸倒引当金	7,200	―	―	7,200
賞与引当金	156,300	165,500	156,300	165,500
役員賞与引当金	12,000	13,500	12,000	13,500
役員退職慰労引当金	76,300	1,900	78,200	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。