④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 　 (千円)	当期増加額 　 (千円)	当期減少額 　 (千円)	当期末残高 　 (千円)	当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円)	当期償却額 　 (千円)	差引当期末帳簿残高 (千円)
有形固定資産	リース用資産	16,385,614	1,826,421	610,128	17,601,907	7,602,501	1,283,330	9,999,405
	建物	7,342,240	12,300	12,151	7,342,388	6,037,564	121,337	1,304,824
	構築物	633,672	2,000	―	635,672	473,093	35,316	162,579
	機械装置	393,632	―	27,370	366,261	238,082	22,104	128,179
	車両運搬具	3,600	―	2,990	610	579	―	30
	工具、器具及び備品	89,426	440	15,821	74,044	51,439	991	22,604
	土地	4,170,742	―	―	4,170,742	―	―	4,170,742
	リース資産	468,609	58,404	33,600	493,413	183,658	94,807	309,755
	計	29,487,539	1,899,566	702,063	30,685,041	14,586,920	1,557,889	16,098,121
無形固定資産	ソフトウエア	2,039	―	―	2,039	1,223	407	815
	電話加入権	30,650	―	―	30,650	―	―	30,650
	施設利用権	205	333	―	538	27	26	510
	計	32,894	333	―	33,228	1,251	434	31,976

(注) １　当期首残高および当期末残高は、取得価額にて記載しております。

２　リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物1,047,451千円およびリース用ユニットハウス593,032千円であります。

３　リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの573,447千円であります。

【引当金明細表】

科目	当期首残高　 (千円)	当期増加額　 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高　 (千円)
貸倒引当金	7,200	―	―	7,200
賞与引当金	165,500	219,600	165,500	219,600
役員賞与引当金	13,500	16,200	13,500	16,200

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。