④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末帳簿残高 (千円)
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有形固定資産
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リース用資産
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20,136,322
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1,849,024
|
1,132,816
|
20,852,530
|
9,242,356
|
1,345,323
|
11,610,173
|
建物
|
7,129,072
|
50,765
|
154
|
7,179,683
|
6,225,705
|
93,873
|
953,978
|
構築物
|
631,131
|
7,840
|
-
|
638,971
|
547,984
|
15,943
|
90,987
|
機械及び装置
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409,581
|
30,000
|
-
|
439,581
|
312,122
|
20,594
|
127,458
|
車両運搬具
|
610
|
-
|
-
|
610
|
579
|
-
|
30
|
工具、器具及び備品
|
80,117
|
175
|
-
|
80,292
|
55,876
|
1,638
|
24,415
|
土地
|
4,396,386
|
-
|
-
|
4,396,386
|
-
|
-
|
4,396,386
|
リース資産
|
520,189
|
47,998
|
303,478
|
264,709
|
144,391
|
85,528
|
120,317
|
建設仮勘定
|
17,477
|
167,833
|
33,000
|
152,310
|
-
|
-
|
152,310
|
計
|
33,320,888
|
2,153,636
|
1,469,449
|
34,005,075
|
16,529,016
|
1,562,901
|
17,476,059
|
無形固定資産
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電話加入権
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30,650
|
-
|
-
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30,650
|
-
|
-
|
30,650
|
施設利用権
|
538
|
-
|
-
|
538
|
171
|
35
|
367
|
計
|
31,188
|
-
|
-
|
31,188
|
171
|
35
|
31,017
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(注) 1 リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物896,422千円およびリース用ユニットハウス870,562千円であります。
2 リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの1,116,653千円であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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7,200
|
-
|
-
|
7,200
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賞与引当金
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370,000
|
443,000
|
370,000
|
443,000
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役員賞与引当金
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21,300
|
20,500
|
21,300
|
20,500
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(注) 引当金の計上の理由および額の算定方法は、重要な会計方針に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。