④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末帳簿残高 (千円)
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有形固定資産
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リース用資産
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19,633,415
|
1,789,942
|
1,287,035
|
20,136,322
|
8,937,184
|
1,329,338
|
11,199,138
|
建物
|
7,217,660
|
23,882
|
112,469
|
7,129,072
|
6,131,831
|
110,037
|
997,240
|
構築物
|
629,281
|
3,500
|
1,650
|
631,131
|
532,040
|
18,573
|
99,091
|
機械及び装置
|
414,631
|
310
|
5,360
|
409,581
|
291,528
|
21,597
|
118,052
|
車両運搬具
|
610
|
―
|
―
|
610
|
579
|
―
|
30
|
工具、器具及び備品
|
79,527
|
1,020
|
430
|
80,117
|
54,071
|
1,929
|
26,045
|
土地
|
4,170,742
|
225,643
|
―
|
4,396,386
|
―
|
―
|
4,396,386
|
リース資産
|
510,613
|
63,330
|
53,754
|
520,189
|
362,341
|
104,278
|
157,847
|
建設仮勘定
|
258
|
254,990
|
237,771
|
17,477
|
―
|
―
|
17,477
|
計
|
32,656,740
|
2,362,617
|
1,698,470
|
33,320,888
|
16,309,577
|
1,585,754
|
17,011,310
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
30,650
|
―
|
―
|
30,650
|
―
|
―
|
30,650
|
施設利用権
|
538
|
―
|
―
|
538
|
135
|
35
|
403
|
計
|
31,188
|
―
|
―
|
31,188
|
135
|
35
|
31,053
|
(注) 1 リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物 843,724千円およびリース用ユニットハウス838,699千円であります。
2 リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの 1,264,048千円であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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7,200
|
―
|
―
|
7,200
|
賞与引当金
|
115,500
|
370,000
|
115,500
|
370,000
|
役員賞与引当金
|
6,200
|
21,300
|
6,200
|
21,300
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(注) 引当金の計上の理由および額の算定方法は、重要な会計方針に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。