④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末帳簿残高 (千円) |
|
有形固定資産 |
リース用資産 |
19,633,415 |
1,789,942 |
1,287,035 |
20,136,322 |
8,937,184 |
1,329,338 |
11,199,138 |
|
建物 |
7,217,660 |
23,882 |
112,469 |
7,129,072 |
6,131,831 |
110,037 |
997,240 |
|
構築物 |
629,281 |
3,500 |
1,650 |
631,131 |
532,040 |
18,573 |
99,091 |
|
機械及び装置 |
414,631 |
310 |
5,360 |
409,581 |
291,528 |
21,597 |
118,052 |
|
車両運搬具 |
610 |
― |
― |
610 |
579 |
― |
30 |
|
工具、器具及び備品 |
79,527 |
1,020 |
430 |
80,117 |
54,071 |
1,929 |
26,045 |
|
土地 |
4,170,742 |
225,643 |
― |
4,396,386 |
― |
― |
4,396,386 |
|
リース資産 |
510,613 |
63,330 |
53,754 |
520,189 |
362,341 |
104,278 |
157,847 |
|
建設仮勘定 |
258 |
254,990 |
237,771 |
17,477 |
― |
― |
17,477 |
|
計 |
32,656,740 |
2,362,617 |
1,698,470 |
33,320,888 |
16,309,577 |
1,585,754 |
17,011,310 |
|
無形固定資産 |
電話加入権 |
30,650 |
― |
― |
30,650 |
― |
― |
30,650 |
|
施設利用権 |
538 |
― |
― |
538 |
135 |
35 |
403 |
|
計 |
31,188 |
― |
― |
31,188 |
135 |
35 |
31,053 |
(注) 1 リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物 843,724千円およびリース用ユニットハウス838,699千円であります。
2 リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの 1,264,048千円であります。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
7,200 |
― |
― |
7,200 |
|
賞与引当金 |
115,500 |
370,000 |
115,500 |
370,000 |
|
役員賞与引当金 |
6,200 |
21,300 |
6,200 |
21,300 |
(注) 引当金の計上の理由および額の算定方法は、重要な会計方針に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。