④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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19,830
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909
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113 (2)
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649
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20,625
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10,810
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構築物
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1,406
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80
|
-
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47
|
1,487
|
1,089
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機械及び装置
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9,141
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221
|
201 (78)
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612
|
9,161
|
6,050
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車両運搬具
|
349
|
71
|
46 (0)
|
86
|
374
|
232
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工具、器具及び備品
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4,791
|
1,278
|
1,312 (40)
|
1,427
|
4,756
|
3,166
|
土地
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8,060
|
40
|
398 (398)
|
-
|
7,703
|
-
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リース資産
|
942
|
36
|
146
|
118
|
832
|
611
|
建設仮勘定
|
347
|
230
|
347
|
-
|
230
|
-
|
計
|
44,869
|
2,868
|
2,566 (519)
|
2,943
|
45,172
|
21,961
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,089
|
155
|
341 (55)
|
205
|
903
|
519
|
のれん
|
286
|
148
|
94
|
69
|
340
|
131
|
その他
|
333
|
244
|
257
|
0
|
320
|
1
|
計
|
1,709
|
548
|
693 (55)
|
275
|
1,564
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652
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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(九州メンテナンスセンター)
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580百万円
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機械及び装置
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(クリーニング設備)
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147百万円
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工具、器具及び備品
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(介護用レンタル資産)
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1,065百万円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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(九州メンテナンスセンター)
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200百万円
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工具、器具及び備品
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(介護用レンタル資産)
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1,216百万円
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3 当期減少額欄の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
4 当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
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(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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341
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29
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44
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326
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賞与引当金
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1,027
|
1,134
|
1,027
|
1,134
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役員賞与引当金
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27
|
24
|
27
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24
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役員退職慰労引当金
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241
|
5
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25
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222
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。