##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 6,422 | 507 | 15 | 295 | 6,913 | 3,778
| 工具、器具及び備品 | 9,905 | 924 | 223 | 781 | 10,607 | 8,574
土地 | 707 | ― | ― | ― | 707 | ―
その他有形固定資産 | 514 | 260 | 167 | 112 | 607 | 245
計 | 17,549 | 1,692 | 406 | 1,189 | 18,836 | 12,598
無形固定資産 | ソフトウエア | 1,998 | 638 | 448 | 415 | 2,188 | 925
電話加入権 | 95 | ― | ― | ― | 95 | ―
その他無形固定資産 | 72 | 320 | 168 | 1 | 224 | 1
計 | 2,166 | 958 | 616 | 417 | 2,508 | 927

(注) 1　当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

（1）事業所の新規立上および増床、移転等による資産の増加
①MCMセンター札幌創世スクエア | 建物 | 145百万円
| 工具、器具及び備品 | 114百万円
| ソフトウエア | 27百万円
| 合計 | 287百万円
②BPOセンター佐世保 | 建物 | 80百万円
| 工具、器具及び備品 | 70百万円
| その他有形固定資産 | 5百万円
| ソフトウエア | 1百万円
| 合計 | 156百万円
③MCMセンター博多 | 建物 | 33百万円
| 工具、器具及び備品 | 70百万円
| ソフトウエア | 5百万円
| 合計 | 108百万円
（2）業務用設備の投資 |  |
| 建物 | 0百万円
| 工具、器具及び備品 | 362百万円
| その他有形固定資産 | 103百万円
| ソフトウエア | 557百万円
| 合計 | 1,024百万円

２　当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

（1）事業所設備減少
①本社 | 建物 | 0百万円
| 工具、器具及び備品 | 105百万円
| ソフトウエア | 1百万円
| 合計 | 107百万円
②MCMセンター札幌大通南 | 建物 | 0百万円
| 工具、器具及び備品 | 23百万円
| 合計 | 24百万円
③BPOセンター沖縄 | 建物 | 1百万円
| 工具、器具及び備品 | 18百万円
| 合計 | 19百万円
（2）償却完了による減少 |  |
| ソフトウエア | 447百万円
| その他無形固定資産 | 41百万円
| 合計 | 488百万円

３　当期首残高および当期末残高は取得価額であります。

###### 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 1,759 | 2,763 | 612 | 3,910
賞与引当金 | 3,148 | 3,284 | 3,148 | 3,284
債務保証損失引当金 | 319 | 956 | ― | 1,276

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。