④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
6,422
|
507
|
15
|
295
|
6,913
|
3,778
|
|
工具、器具及び備品
|
9,905
|
924
|
223
|
781
|
10,607
|
8,574
|
土地
|
707
|
―
|
―
|
―
|
707
|
―
|
その他有形固定資産
|
514
|
260
|
167
|
112
|
607
|
245
|
計
|
17,549
|
1,692
|
406
|
1,189
|
18,836
|
12,598
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,998
|
638
|
448
|
415
|
2,188
|
925
|
電話加入権
|
95
|
―
|
―
|
―
|
95
|
―
|
その他無形固定資産
|
72
|
320
|
168
|
1
|
224
|
1
|
計
|
2,166
|
958
|
616
|
417
|
2,508
|
927
|
(注) 1 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
（1）事業所の新規立上および増床、移転等による資産の増加
|
①MCMセンター札幌創世スクエア
|
建物
|
145百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
114百万円
|
|
ソフトウエア
|
27百万円
|
|
合計
|
287百万円
|
|
|
|
②BPOセンター佐世保
|
建物
|
80百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
70百万円
|
|
その他有形固定資産
|
5百万円
|
|
ソフトウエア
|
1百万円
|
|
合計
|
156百万円
|
|
|
|
③MCMセンター博多
|
建物
|
33百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
70百万円
|
|
ソフトウエア
|
5百万円
|
|
合計
|
108百万円
|
|
|
|
（2）業務用設備の投資
|
|
|
|
建物
|
0百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
362百万円
|
|
その他有形固定資産
|
103百万円
|
|
ソフトウエア
|
557百万円
|
|
合計
|
1,024百万円
|
|
|
|
２ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
（1）事業所設備減少
|
①本社
|
建物
|
0百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
105百万円
|
|
ソフトウエア
|
1百万円
|
|
合計
|
107百万円
|
|
|
|
②MCMセンター札幌大通南
|
建物
|
0百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
23百万円
|
|
合計
|
24百万円
|
|
|
|
③BPOセンター沖縄
|
建物
|
1百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
18百万円
|
|
合計
|
19百万円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）償却完了による減少
|
|
|
|
ソフトウエア
|
447百万円
|
|
その他無形固定資産
|
41百万円
|
|
合計
|
488百万円
|
|
|
|
３ 当期首残高および当期末残高は取得価額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,759
|
2,763
|
612
|
3,910
|
賞与引当金
|
3,148
|
3,284
|
3,148
|
3,284
|
債務保証損失引当金
|
319
|
956
|
―
|
1,276
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。