##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 7,782 | 2,046 | 312 (37) | 798 | 9,517 | 4,700
| 工具、器具及び備品 | 11,910 | 1,614 | 554 (9) | 1,195 | 12,970 | 10,009
土地 | 707 | ― | ― | ― | 707 | ―
その他有形固定資産 | 828 | 294 | 136 | 181 | 986 | 396
計 | 21,229 | 3,955 | 1,003 | 2,175 | 24,181 | 15,106
無形固定資産 | ソフトウエア | 2,897 | 735 | 410 | 612 | 3,222 | 1,288
電話加入権 | 97 | ― | ― | ― | 97 | ―
その他無形固定資産 | 258 | 434 | 406 | 7 | 285 | 10
計 | 3,252 | 1,170 | 817 | 620 | 3,605 | 1,298

(注) １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

（1）事業所の新規立上および増床、移転等による資産の増加
①MCMセンター池袋EAST | 建物 | 380百万円
| 工具、器具及び備品 | 116百万円
| ソフトウエア | 0百万円
| 合計 | 496百万円
②デジタルマーケティング | 建物 | 164百万円
サービス 渋谷ファーストタワー | 工具、器具及び備品 | 167百万円
| その他有形固定資産 | 97百万円
| ソフトウエア | 1百万円
| 合計 | 430百万円
③池袋第二本社 | 建物 | 172百万円
| 工具、器具及び備品 | 140百万円
| 合計 | 312百万円
（2）業務用設備の増加 |  |
| 工具、器具及び備品 | 713百万円
| その他有形固定資産 | 107百万円
| ソフトウエア | 490百万円
| その他無形固定資産 | 53百万円
| 合計 | 1,364百万円
（3）資産除去債務の計上 |  |
| 建物 | 868百万円
| 合計 | 868百万円

２　当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

（1）事業所設備減少
①本社 | 工具、器具及び備品 | 80百万円
| その他有形固定資産 | 70百万円
| ソフトウエア | 49百万円
| 合計 | 200百万円
②DXセンター | 建物 | 3百万円
| 工具、器具及び備品 | 72百万円
| その他有形固定資産 | 45百万円
| ソフトウエア | 0百万円
| 合計 | 122百万円
③MCMセンター和歌山 | 建物 | 2百万円
| 工具、器具及び備品 | 41百万円
| 合計 | 43百万円
（2）業務用資産の減損処理 |  |
| 建物 | 164百万円
| 工具、器具及び備品 | 67百万円
| 合計 | 231百万円
（3）償却完了による減少 |  |
| ソフトウエア | 353百万円
| 合計 | 353百万円

３　当期首残高および当期末残高は取得価額であります。

４　「当期減少高」欄の(　)は内数で、当期の減損損失計上額であります。

###### 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 4,252 | 2,030 | 66 | 6,216
賞与引当金 | 3,853 | 4,255 | 3,853 | 4,255
債務保証損失引当金 | 2,796 | 689 | 405 | 3,080

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。