④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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7,782
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2,046
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312 (37)
|
798
|
9,517
|
4,700
|
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工具、器具及び備品
|
11,910
|
1,614
|
554 (9)
|
1,195
|
12,970
|
10,009
|
土地
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707
|
―
|
―
|
―
|
707
|
―
|
その他有形固定資産
|
828
|
294
|
136
|
181
|
986
|
396
|
計
|
21,229
|
3,955
|
1,003
|
2,175
|
24,181
|
15,106
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
2,897
|
735
|
410
|
612
|
3,222
|
1,288
|
電話加入権
|
97
|
―
|
―
|
―
|
97
|
―
|
その他無形固定資産
|
258
|
434
|
406
|
7
|
285
|
10
|
計
|
3,252
|
1,170
|
817
|
620
|
3,605
|
1,298
|
(注) １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
（1）事業所の新規立上および増床、移転等による資産の増加
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①MCMセンター池袋EAST
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建物
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380百万円
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|
工具、器具及び備品
|
116百万円
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ソフトウエア
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0百万円
|
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合計
|
496百万円
|
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②デジタルマーケティング
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建物
|
164百万円
|
サービス 渋谷ファーストタワー
|
工具、器具及び備品
|
167百万円
|
|
その他有形固定資産
|
97百万円
|
|
ソフトウエア
|
1百万円
|
|
合計
|
430百万円
|
|
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③池袋第二本社
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建物
|
172百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
140百万円
|
|
合計
|
312百万円
|
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（2）業務用設備の増加
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|
工具、器具及び備品
|
713百万円
|
|
その他有形固定資産
|
107百万円
|
|
ソフトウエア
|
490百万円
|
|
その他無形固定資産
|
53百万円
|
|
合計
|
1,364百万円
|
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（3）資産除去債務の計上
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建物
|
868百万円
|
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合計
|
868百万円
|
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２ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
（1）事業所設備減少
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①本社
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工具、器具及び備品
|
80百万円
|
|
その他有形固定資産
|
70百万円
|
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ソフトウエア
|
49百万円
|
|
合計
|
200百万円
|
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|
②DXセンター
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建物
|
3百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
72百万円
|
|
その他有形固定資産
|
45百万円
|
|
ソフトウエア
|
0百万円
|
|
合計
|
122百万円
|
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③MCMセンター和歌山
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建物
|
2百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
41百万円
|
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合計
|
43百万円
|
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（2）業務用資産の減損処理
|
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建物
|
164百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
67百万円
|
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合計
|
231百万円
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（3）償却完了による減少
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ソフトウエア
|
353百万円
|
|
合計
|
353百万円
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３ 当期首残高および当期末残高は取得価額であります。
４ 「当期減少高」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,252
|
2,030
|
66
|
6,216
|
賞与引当金
|
3,853
|
4,255
|
3,853
|
4,255
|
債務保証損失引当金
|
2,796
|
689
|
405
|
3,080
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。