④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	193,772	6,520	－	12,323	200,292	97,721
	工具、器具及び備品	155,555	12,187	83,715	7,850	84,028	63,889
	リース資産	241,546	91,465	51,524	59,394	281,486	136,841
	計	590,874	110,172	135,239	79,569	565,808	298,452
無形固定資産	ソフトウエア	809,328	345,834	238,071	127,392	917,090	419,104
	その他	11,419	－	－	2,177	11,419	3,728
	計	820,747	345,834	238,071	129,570	928,509	422,833

(注)　１．工具、器具及び備品の減少の主なものは、電話設備の除却によるものであります。

２．リース資産の増加の主なものは、社内業務用パソコン等の取得によるものであります。

３．リース資産の減少の主なものは、パソコン等のリース契約の終了によるものであります。

４．ソフトウエアの増加の主なものは、社内利用ソフトウエアの取得によるものであります。

５．当期首残高又は当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

　（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	50,560	55,822	82	106,300
賞与引当金	264,380	349,143	264,380	349,143
役員賞与引当金	－	7,150	－	7,150
受注損失引当金	10,710	51,283	10,710	51,283

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　　　　該当事項はありません。