④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	296,511	995	－	24,408	273,098	89,827
	工具、器具及び備品	74,977	10,695	－	19,381	66,291	83,439
	リース資産	53,773	－	－	27,102	26,671	94,187
	計	425,263	11,690	－	70,892	366,061	267,454
無形固定資産	ソフトウエア	515,384	130,495	－	166,001	479,878	306,935
	ソフトウエア仮勘定	24,245	405,885	103,653	－	326,477	－
	その他	42	－	－	42	－	－
	計	539,672	536,381	103,653	166,043	806,356	306,935

(注)　1.建物の増加の主なものは、レイアウト変更に伴う建物附属設備等の取得によるものであります。

　　  2.工具、器具及び備品の増加の主なものは、サーバ等の取得によるものであります。

      3.ソフトウエアの増加の主なものは、社内利用ソフトウエアの取得によるものであります。

　　　4.ソフトウエア仮勘定の増加の主なものは、販売用及び社内利用ソフトウエアの開発によるものであります。

　　　5.当期首残高又は当期末残高については、帳簿価額により記載しております。

【引当金明細表】

　（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	8,910	38	58	8,890
賞与引当金	1,257,540	1,445,380	1,257,540	1,445,380
役員賞与引当金	40,600	48,200	40,600	48,200
受注損失引当金	43,335	9,694	43,335	9,694

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　　　　該当事項はありません。