④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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1,018,196
|
56,637
|
1,295
|
107,675
|
965,862
|
3,034,722
|
構築物
|
22,483
|
21,229
|
183
|
3,433
|
40,096
|
169,874
|
機械及び装置
|
3,152
|
-
|
-
|
841
|
2,311
|
3,691
|
車両運搬具
|
3,813
|
-
|
0
|
882
|
2,931
|
2,353
|
工具、 器具及び備品
|
632,309
|
393,910
|
166
|
250,604
|
775,450
|
1,579,324
|
土地
|
465,768
|
-
|
-
|
-
|
465,768
|
-
|
リース資産
|
254,686
|
128,686
|
-
|
89,999
|
293,373
|
209,719
|
建設仮勘定
|
1,731,619
|
2,999,285
|
200,328
|
-
|
4,530,576
|
-
|
計
|
4,132,031
|
3,599,750
|
201,974
|
453,436
|
7,076,370
|
4,999,685
|
無形 固定資産
|
借地権
|
123,736
|
-
|
-
|
4,137
|
119,598
|
-
|
ソフトウエア
|
362,621
|
61,530
|
-
|
147,656
|
276,495
|
-
|
ソフトウエア 仮勘定
|
10,782
|
24,849
|
-
|
-
|
35,632
|
-
|
リース資産
|
756,863
|
47,999
|
-
|
217,627
|
587,234
|
-
|
その他
|
12,990
|
-
|
-
|
210
|
12,780
|
-
|
計
|
1,266,995
|
134,378
|
-
|
369,633
|
1,031,740
|
-
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(注) 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
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データセンター及びIT設備
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2,928,471千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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701
|
106
|
501
|
305
|
賞与引当金
|
760,052
|
742,379
|
760,052
|
742,379
|
役員賞与引当金
|
12,888
|
7,404
|
12,888
|
7,404
|
受注損失引当金
|
26,560
|
262,396
|
129,949
|
159,006
|
訴訟損失引当金
|
-
|
566,458
|
-
|
566,458
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。