④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
|
965,862
|
3,120,366
|
944
|
310,163
|
3,775,120
|
3,312,725
|
構築物
|
40,096
|
218,815
|
754
|
20,288
|
237,868
|
186,981
|
機械及び装置
|
2,311
|
5,020
|
-
|
630
|
6,700
|
4,321
|
車両運搬具
|
2,931
|
-
|
-
|
882
|
2,048
|
3,236
|
工具、 器具及び備品
|
775,450
|
553,840
|
1,015
|
331,755
|
996,519
|
1,764,130
|
土地
|
465,768
|
-
|
-
|
-
|
465,768
|
-
|
リース資産
|
293,373
|
778,649
|
-
|
234,262
|
837,760
|
381,239
|
建設仮勘定
|
4,530,576
|
146,729
|
4,530,576
|
-
|
146,729
|
-
|
計
|
7,076,370
|
4,823,421
|
4,533,291
|
897,982
|
6,468,516
|
5,652,634
|
無形 固定資産
|
借地権
|
119,598
|
-
|
-
|
4,137
|
115,460
|
-
|
ソフトウエア
|
276,495
|
58,696
|
72
|
126,248
|
208,870
|
-
|
ソフトウエア 仮勘定
|
35,632
|
44,757
|
5,760
|
-
|
74,628
|
-
|
リース資産
|
587,234
|
386,214
|
-
|
264,664
|
708,785
|
-
|
その他
|
12,780
|
350
|
-
|
233
|
12,896
|
-
|
計
|
1,031,740
|
490,018
|
5,832
|
395,285
|
1,120,641
|
-
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(注) 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
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両毛システムズデータセンター
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3,034,888千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
305
|
-
|
47
|
258
|
賞与引当金
|
742,379
|
855,748
|
742,379
|
855,748
|
役員賞与引当金
|
7,404
|
7,636
|
7,404
|
7,636
|
受注損失引当金
|
159,006
|
196,549
|
162,115
|
193,440
|
訴訟損失引当金
|
566,458
|
-
|
566,458
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。