④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　(単位：千円）　

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	879,879	7,069	48	48,628	838,271	1,311,338
	構築物	10,661	316	―	1,560	9,417	11,275
	機械及び装置	1,799,354	455,421	35,463	486,562	1,732,750	6,745,114
	車両運搬具	2,352	10,333	9	5,347	7,329	88,926
	工具器具備品	417,392	298,338	1,679	132,136	581,915	524,311
	土地	3,826,279 (1,362,016)	―	―	―	3,826,279 (1,362,016)	―
	建設仮勘定	22,239	―	9,544	―	12,695	―
	計	6,958,160 (1,362,016)	771,479	46,746	674,236	7,008,657 (1,362,016)	8,680,966
無形固定資産	ソフトウェア	76,156	368,604	―	93,521	351,240	―
	のれん	7,294	405,468	83	11,301	401,378	―
	その他	384,652	―	329,419	―	55,232	―
	計	468,103	774,073	329,503	104,822	807,851	―

（注）１  土地の当期首残高及び当期末残高の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日
 公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

２  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。また、当期増加額には吸収分割により日本パナユーズ株式会社から承継した資産を含みます。

機械及び装置	監視センター及び警備先への警報機器設備	420,549千円
	日本パナユーズ株式会社からの吸収分割による資産承継	34,872千円
工具器具備品	集配金業務用入金機械	234,352千円
	日本パナユーズ株式会社からの吸収分割による資産承継	48,137千円
ソフトウェア	事務系基幹システム	329,419千円
のれん	日本パナユーズ株式会社からの吸収分割により発生したのれん	405,468千円

 ３  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 監視センター及び警備先への警報機器設備 35,463千円

【引当金明細表】

　　     　（単位：千円）　

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	4,739	5,643	4,322	6,061
賞与引当金	319,820	345,820	319,820	345,820
役員賞与引当金	23,700	23,700	23,700	23,700
厚生年金基金解散損失引当金	795,721	―	―	795,721
訴訟損失引当金	72,507	―	72,507	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。