④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　(単位：千円）　

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	838,271	505,257	0	49,037	1,294,491	1,359,326
	構築物	9,417	―	―	1,404	8,013	12,679
	機械及び装置	1,732,750	375,781	43,379	467,207	1,597,944	6,795,503
	車両運搬具	7,329	4,589	22	6,808	5,088	93,200
	工具器具備品	581,915	173,870	1,529	179,136	575,118	673,010
	土地	3,826,279 (1,362,016)	857,761	―	―	4,684,040 (1,362,016)	―
	建設仮勘定	12,695	1,671	―	―	14,366	―
	計	7,008,657 (1,362,016)	1,918,930	44,932	703,594	8,179,062 (1,362,016)	8,933,720
無形固定資産	ソフトウェア	351,240	131,073	―	101,773	380,540	―
	のれん	401,378	―	25,745	81,497	294,136	―
	その他	55,232	3,380	―	―	58,612	―
	計	807,851	134,453	25,745	183,271	733,288	―

（注）１  土地の当期首残高及び当期末残高の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日
 公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 ２  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	監視センター及び警備先への警報機器設備	375,781	千円
工具器具備品	集配金業務用入金機械	155,947	千円
ソフトウェア	業務系基幹システム	64,937	千円
	事務系基幹システム	16,617	千円

 ３  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 監視センター及び警備先への警報機器設備 43,379 千円

【引当金明細表】

　　     　（単位：千円）　

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	6,061	4,407	5,810	4,658
賞与引当金	345,820	347,900	345,820	347,900
役員賞与引当金	23,700	22,200	23,700	22,200
厚生年金基金解散損失引当金	795,721	―	―	795,721

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。