④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
48,776
|
4,078
|
―
|
2,563
|
50,290
|
79,360
|
構築物
|
319
|
―
|
―
|
34
|
284
|
2,715
|
工具、器具及び備品
|
14,020
|
6,665
|
―
|
3,487
|
17,198
|
43,659
|
土地
|
94,868
|
―
|
―
|
―
|
94,868
|
―
|
リース資産
|
38,905
|
27,426
|
―
|
21,631
|
44,700
|
57,137
|
|
計
|
196,891
|
38,169
|
―
|
27,717
|
207,343
|
182,871
|
無形固定資産
|
借地権
|
10,000
|
―
|
―
|
―
|
10,000
|
―
|
ソフトウエア
|
22,682
|
24,301
|
―
|
1,843
|
45,140
|
6,218
|
リース資産
|
33,270
|
5,883
|
―
|
13,976
|
25,177
|
27,626
|
計
|
65,952
|
30,184
|
―
|
15,820
|
80,317
|
33,845
|
(注) 当期増加額の主なものは次のとおりです。
リース資産
|
有形固定資産
|
ＯＡ機器等
|
13,445千円
|
ソフトウェア
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無形固定資産
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会計用ソフトウェア
|
21,331千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
34,626
|
―
|
―
|
34,626
|
受注損失引当金
|
1,163
|
231
|
26
|
1,368
|
役員退職慰労引当金
|
122,131
|
14,475
|
10,274
|
126,331
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。