④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
51,687
|
1,890
|
0
|
2,412
|
51,164
|
72,183
|
構築物
|
451
|
―
|
―
|
49
|
402
|
2,597
|
工具、器具及び備品
|
8,933
|
3,146
|
0
|
1,836
|
10,242
|
35,474
|
土地
|
105,458
|
―
|
10,590
|
―
|
94,868
|
―
|
リース資産
|
47,028
|
12,822
|
―
|
22,539
|
37,311
|
52,164
|
|
計
|
213,560
|
17,859
|
10,590
|
26,838
|
193,990
|
162,419
|
無形固定資産
|
借地権
|
10,000
|
―
|
―
|
―
|
10,000
|
―
|
ソフトウエア
|
8,237
|
1,550
|
―
|
3,360
|
6,427
|
15,347
|
リース資産
|
31,670
|
12,066
|
―
|
12,974
|
30,762
|
34,352
|
計
|
49,908
|
13,616
|
―
|
16,335
|
47,189
|
49,699
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりです。
リース資産
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有形固定資産
|
ＯＡ機器等
|
12,822千円
|
|
無形固定資産
|
設計用ソフトウエア等
|
12,066千円
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２ 当期減少額は保養所（河口湖）にかかる土地の売却等によるものです。
【引当金明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
34,626
|
―
|
―
|
34,626
|
受注損失引当金
|
3,850
|
102
|
3,119
|
833
|
役員退職慰労引当金
|
92,505
|
12,239
|
3,900
|
100,844
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。