(単位：千円）
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 651,390 | 15,168 | 48,687 (31,319) | 35,220 | 617,872 | 327,872 |
| 工具、器具及び備品 | 4,469,987 | 1,222,085 | 143,247 (19,826) | 965,227 | 5,548,825 | 3,062,950 |
| リース資産 | 3,449,727 | ― | 22,689 | 620,519 | 3,427,037 | 3,010,045 |
| 建設仮勘定 | 519,771 | 426,435 | 520,106 | ― | 426,100 | ― |
| 計 | 9,090,877 | 1,663,689 | 734,731 (51,145) | 1,620,967 | 10,019,836 | 6,400,869 |
無形固定資産 | ソフトウエア | 8,693,351 | 3,751,289 | 1,392,333 (1,204,277) | 1,040,138 | 11,052,307 | 7,353,081 |
| リース資産 | 787,297 | ― | ― | 126,232 | 787,297 | 687,335 |
| 電話加入権 | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― |
| 計 | 9,480,649 | 3,751,289 | 1,392,333 (1,204,277) | 1,166,371 | 11,839,605 | 8,040,416 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 | ＳＡＩＳＯＳに係るサーバー・通信機器等 | 954,011 | 千円 |
建設仮勘定 | ＳＡＩＳＯＳに係る機器構築作業 | 397,331 | 千円 |
ソフトウエア | ＳＡＩＳＯＳに係るソフトウェア | 1,397,205 | 千円 |
| ＨＵＬＦＴ等の販売ソフトウェア | 875,829 | 千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア | エンタープライズ・ソリューション事業資産に係るソフトウェア | 769,030 | 千円 |
| ＢＰＯ事業資産に係るソフトウェア | 435,247 | 千円 |
３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
（単位：千円）
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金(流動) | 260 | 56 | 50 | 266 |
貸倒引当金(固定) | 5,526 | ― | 776 | 4,750 |
賞与引当金 | 359,698 | 649,123 | 359,698 | 649,123 |
受注損失引当金 | 2,592 | ― | 2,592 | ― |
解約損失引当金 | ― | 503,360 | ― | 503,360 |
製品保証引当金 | 5,876,665 | ― | 4,698,912 | 1,177,753 |
損害賠償引当金 | ― | 6,646,907 | ― | 6,646,907 |
早期退職費用引当金 | ― | 392,616 | ― | 392,616 |