【注記事項】
(退職給付関係)
（省略）
（訂正前）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
|
|
前事業年度
(平成28年12月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
|
積立型制度の退職給付債務 |
1,702,333 |
1,847,862 |
|
年金資産 |
△1,715,154 |
△1,993,002 |
|
|
△12,821 |
△145,140 |
|
非積立型制度の退職給付債務 |
1,662,903 |
1,781,500 |
|
未積立退職給付債務 |
1,650,082 |
1,636,360 |
|
未認識数理計算上の差異 |
△73,639 |
△50,641 |
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
1,576,442 |
1,585,719 |
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|
|
|
|
退職給付引当金 |
1,576,442 |
1,585,719 |
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
1,576,442 |
1,585,719 |
（省略）
（訂正後）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：千円）
|
|
前事業年度
(平成28年12月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
|
積立型制度の退職給付債務 |
1,702,333 |
1,847,862 |
|
年金資産 |
△1,715,154 |
△1,993,002 |
|
|
△12,821 |
△145,140 |
|
非積立型制度の退職給付債務 |
1,662,903 |
1,781,500 |
|
未積立退職給付債務 |
1,650,082 |
1,636,360 |
|
未認識数理計算上の差異 |
△73,639 |
△50,641 |
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
1,576,442 |
1,585,719 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
1,637,443 |
1,740,917 |
|
前払年金費用 |
△61,000 |
△155,198 |
|
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 |
1,576,442 |
1,585,719 |
（省略）
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（訂正前）
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|
前事業年度
(平成28年12月31日) |
|
当事業年度
(平成29年12月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
賞与引当金 |
25,851千円 |
|
26,632千円 |
|
未払事業税 |
38,391千円 |
|
43,367千円 |
|
受注損失引当金 |
8,924千円 |
|
－千円 |
|
退職給付引当金 |
484,232千円 |
|
486,368千円 |
|
長期未払金 |
107,524千円 |
|
107,288千円 |
|
関係会社出資金評価損 |
42,868千円 |
|
42,868千円 |
|
投資有価証券評価損 |
49,261千円 |
|
49,261千円 |
|
減価償却超過額 |
7,684千円 |
|
7,535千円 |
|
土地減損損失 |
112,662千円 |
|
112,662千円 |
|
その他 |
25,837千円 |
|
34,254千円 |
|
繰延税金資産小計 |
903,239千円 |
|
910,239千円 |
|
評価性引当額 |
△316,998千円 |
|
△315,719千円 |
|
繰延税金資産合計 |
586,240千円 |
|
594,520千円 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
△8,955千円 |
|
△8,605千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△95,873千円 |
|
△113,912千円 |
|
繰延税金負債合計 |
△104,828千円 |
|
△122,518千円 |
|
繰延税金資産(負債)の純額 |
481,412千円 |
|
472,002千円 |
（省略）
（訂正後）
|
|
前事業年度
(平成28年12月31日) |
|
当事業年度
(平成29年12月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
賞与引当金 |
25,851千円 |
|
26,632千円 |
|
未払事業税 |
38,391千円 |
|
43,367千円 |
|
受注損失引当金 |
8,924千円 |
|
－千円 |
|
退職給付引当金 |
502,911千円 |
|
533,890千円 |
|
長期未払金 |
107,524千円 |
|
107,288千円 |
|
関係会社出資金評価損 |
42,868千円 |
|
42,868千円 |
|
投資有価証券評価損 |
49,261千円 |
|
49,261千円 |
|
減価償却超過額 |
7,684千円 |
|
7,535千円 |
|
土地減損損失 |
112,662千円 |
|
112,662千円 |
|
その他 |
25,837千円 |
|
34,254千円 |
|
繰延税金資産小計 |
921,917千円 |
|
957,761千円 |
|
評価性引当額 |
△316,998千円 |
|
△315,719千円 |
|
繰延税金資産合計 |
604,919千円 |
|
642,042千円 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
前払年金費用 |
△18,678千円 |
|
△47,521千円 |
|
固定資産圧縮積立金 |
△8,955千円 |
|
△8,605千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△95,873千円 |
|
△113,912千円 |
|
繰延税金負債合計 |
△123,506千円 |
|
△170,039千円 |
|
繰延税金資産(負債)の純額 |
481,412千円 |
|
472,002千円 |
（省略）