【注記事項】
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（訂正前）
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前事業年度
(2018年12月31日) |
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当事業年度
(2019年12月31日) |
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繰延税金資産 |
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賞与引当金 |
27,122千円 |
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27,830千円 |
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未払事業税 |
36,624千円 |
|
26,228千円 |
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受注損失引当金 |
－千円 |
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11,917千円 |
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退職給付引当金 |
480,725千円 |
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202,441千円 |
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長期未払金 |
107,288千円 |
|
97,272千円 |
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関係会社出資金評価損 |
42,868千円 |
|
42,868千円 |
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関係会社株式評価損 |
－千円 |
|
91,518千円 |
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投資有価証券評価損 |
75,259千円 |
|
75,259千円 |
|
減価償却超過額 |
8,148千円 |
|
7,840千円 |
|
土地減損損失 |
112,662千円 |
|
112,662千円 |
|
その他 |
56,489千円 |
|
95,399千円 |
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繰延税金資産小計 |
947,188千円 |
|
791,239千円 |
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評価性引当額 |
△361,557千円 |
|
△443,730千円 |
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繰延税金資産合計 |
585,631千円 |
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347,509千円 |
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繰延税金負債 |
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固定資産圧縮積立金 |
△8,276千円 |
|
△7,969千円 |
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その他有価証券評価差額金 |
△182,080千円 |
|
△129,427千円 |
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繰延税金負債合計 |
△190,357千円 |
|
△137,396千円 |
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繰延税金資産純額 |
395,273千円 |
|
210,112千円 |
（訂正後）
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前事業年度
(2018年12月31日) |
|
当事業年度
(2019年12月31日) |
|
繰延税金資産 |
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|
賞与引当金 |
27,122千円 |
|
27,830千円 |
|
未払事業税 |
36,624千円 |
|
26,228千円 |
|
受注損失引当金 |
－千円 |
|
11,917千円 |
|
退職給付引当金 |
557,105千円 |
|
260,922千円 |
|
長期未払金 |
107,288千円 |
|
97,272千円 |
|
関係会社出資金評価損 |
42,868千円 |
|
42,868千円 |
|
関係会社株式評価損 |
－千円 |
|
91,518千円 |
|
投資有価証券評価損 |
75,259千円 |
|
75,259千円 |
|
減価償却超過額 |
8,148千円 |
|
7,840千円 |
|
土地減損損失 |
112,662千円 |
|
112,662千円 |
|
その他 |
56,489千円 |
|
95,399千円 |
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繰延税金資産小計 |
1,023,569千円 |
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849,720千円 |
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評価性引当額 |
△361,557千円 |
|
△443,730千円 |
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繰延税金資産合計 |
662,011千円 |
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405,990千円 |
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繰延税金負債 |
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前払年金費用 |
△76,380千円 |
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△58,481千円 |
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固定資産圧縮積立金 |
△8,276千円 |
|
△7,969千円 |
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その他有価証券評価差額金 |
△182,080千円 |
|
△129,427千円 |
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繰延税金負債合計 |
△266,738千円 |
|
△195,878千円 |
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繰延税金資産純額 |
395,273千円 |
|
210,112千円 |