④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	300,841	808	57,274	15,373	229,002	290,099
	構築物	2,992	2,118	―	473	4,637	540
	船舶	16,280	―	―	6,512	9,768	27,231
	工具、器具及び備品	7,744	2,442	―	3,302	6,883	40,693
	土地	246,984	―	104,914	―	142,069	―
	リース資産	18,797	23,220	―	12,871	29,145	16,859
	計	593,639	28,589	162,188	38,532	421,507	375,425
無形固定資産	ソフトウェア	3,820	2,240	―	1,446	4,614	17,511
	リース資産	64,998	4,994	―	25,690	44,302	86,645
	その他	15,576	―	―	39	15,536	52
	計	84,394	7,234	―	27,175	64,453	104,209

　(注) 1 有形固定資産の建物および土地の減少は、主に寮・社宅９物件の売却によるものであります。

　2 有形固定資産のリース資産の増加は、主に受託施設管理設備の取得によるものであります。

【引当金明細表】

(単位 : 千円)　

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	78,562	35,625	279	113,909
賞与引当金	194,288	195,225	194,288	195,225
受注損失引当金	25,102	45,144	25,102	45,144
退職給付引当金	278,803	43,887	42,181	280,508
役員退職慰労引当金	88,740	―	―	88,740

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。