④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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192,892
|
8,639
|
12,166
|
12,353
|
177,012
|
245,820
|
構築物
|
4,186
|
―
|
―
|
405
|
3,781
|
1,396
|
船舶
|
4,884
|
―
|
―
|
4,884
|
―
|
36,999
|
車両運搬具
|
―
|
197
|
―
|
54
|
142
|
54
|
工具、器具及び備品
|
11,770
|
4,740
|
―
|
4,832
|
11,678
|
47,920
|
土地
|
130,262
|
―
|
3,967
|
―
|
126,294
|
―
|
リース資産
|
29,383
|
3,010
|
―
|
10,654
|
21,738
|
32,821
|
計
|
373,379
|
16,587
|
16,133
|
33,184
|
340,648
|
365,014
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
3,603
|
6,508
|
―
|
1,535
|
8,576
|
20,537
|
リース資産
|
41,365
|
33,574
|
―
|
26,533
|
48,406
|
84,572
|
その他
|
15,497
|
―
|
―
|
39
|
15,458
|
130
|
計
|
60,466
|
40,083
|
―
|
28,108
|
72,441
|
105,240
|
(注) 1 有形固定資産の建物の減少は、おもに社宅2物件及び保養所2物件の売却によるものであります。
2 無形固定資産のリース資産の増加は、おもに関連会社用の販売システム導入に伴うものであります。
【引当金明細表】
(単位 : 千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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104,492
|
1,442
|
16,204
|
89,730
|
賞与引当金
|
197,824
|
214,116
|
197,824
|
214,116
|
受注損失引当金
|
64,966
|
30,287
|
64,966
|
30,287
|
退職給付引当金
|
295,445
|
40,409
|
37,279
|
298,576
|
役員退職慰労引当金
|
88,740
|
―
|
―
|
88,740
|
(注) 引当金の計上理由及び算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。