④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
177,012
|
85,908
|
―
|
14,361
|
248,559
|
259,430
|
構築物
|
3,781
|
―
|
―
|
365
|
3,416
|
1,762
|
船舶
|
0
|
438
|
―
|
116
|
321
|
37,116
|
車両運搬具
|
142
|
5,300
|
―
|
2,479
|
2,962
|
2,534
|
工具、器具及び備品
|
11,678
|
37,685
|
―
|
8,136
|
41,227
|
49,886
|
土地
|
126,294
|
209,423
|
20,132 (20,132)
|
―
|
315,585
|
―
|
リース資産
|
21,738
|
8,576
|
―
|
12,886
|
17,427
|
32,704
|
計
|
340,648
|
347,332
|
20,132 (20,132)
|
38,346
|
629,502
|
383,435
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
8,576
|
74,425
|
―
|
7,019
|
75,981
|
26,348
|
リース資産
|
48,406
|
―
|
―
|
16,852
|
31,554
|
97,983
|
電話加入権
|
14,783
|
―
|
42
|
―
|
14,741
|
―
|
その他
|
674
|
―
|
―
|
39
|
635
|
169
|
計
|
72,441
|
74,425
|
42
|
23,910
|
122,913
|
124,501
|
(注) 1 「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2 有形固定資産の建物及び土地の増加は、おもに社員寮1棟の取得によるものであります。
3 有形固定資産の工具器具備品の増加は、おもにサーバー及び複合機の入替によるものであります。
4 無形固定資産のソフトウェアの増加は、おもに社内システムの入替によるものであります。
【引当金明細表】
(単位 : 千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
89,730
|
480
|
36,700
|
53,510
|
賞与引当金
|
214,116
|
217,323
|
214,116
|
217,323
|
受注損失引当金
|
30,287
|
19,844
|
30,287
|
19,844
|
退職給付引当金
|
298,576
|
39,283
|
25,561
|
312,298
|
役員退職慰労引当金
|
88,740
|
―
|
―
|
88,740
|
(注) 引当金の計上理由及び算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。