④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	371,750	24,487	2,763	21,305	372,169	273,305
	構築物	2,901	-	-	288	2,612	2,325
	船舶	192	-	167	25	-	-
	車両運搬具	1,752	-	-	508	1,243	4,038
	工具、器具及び備品	51,027	10,825	-	23,278	38,573	85,515
	土地	457,945	-	327	-	457,618	-
	建設仮勘定	-	10,000	-	-	10,000	-
	リース資産	7,485	-	-	5,297	2,188	41,803
	計	893,056	45,312	3,258	50,704	884,405	406,988
無形固定資産	ソフトウェア	108,819	37,384	-	29,678	116,525	76,925
	リース資産	19,943	-	-	10,785	9,157	51,173
	電話加入権	14,741	30	-	-	14,771	-
	その他	596	-	-	39	557	247
	計	144,101	37,414	-	40,502	141,012	128,347

　(注) 1 有形固定資産における建物の増加は、おもに当社保有物件の増築によるものであります。

　2 有形固定資産における建物及び土地の減少は、当社保養施設の売却によるものであります。

  3 有形固定資産における建設仮勘定の増加は、土地取得にあたっての手付金支払によるものであります。

  4 無形固定資産におけるソフトウェアの増加は、おもに社内システムの改修によるものであります。

【引当金明細表】

(単位 : 千円)　

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	53,510	-	2,146	51,364
賞与引当金	250,430	280,119	250,430	280,119
受注損失引当金	22,973	13,945	22,973	13,945
退職給付引当金	324,951	38,397	29,409	333,940
役員退職慰労引当金	88,740	-	-	88,740

(注) 引当金の計上理由及び算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。