④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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372,169
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121,336
|
4,165
|
21,948
|
467,392
|
309,134
|
構築物
|
2,612
|
-
|
-
|
262
|
2,349
|
2,588
|
車両運搬具
|
1,243
|
-
|
-
|
355
|
887
|
4,197
|
工具、器具及び備品
|
38,573
|
24,131
|
204
|
20,242
|
42,258
|
98,575
|
土地
|
457,618
|
516,403
|
-
|
-
|
974,022
|
-
|
建設仮勘定
|
10,000
|
56,506
|
10,000
|
-
|
56,506
|
-
|
リース資産
|
2,188
|
18,503
|
-
|
2,854
|
17,836
|
44,658
|
計
|
884,405
|
736,883
|
14,370
|
45,664
|
1,561,254
|
459,154
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
91,995
|
29,700
|
-
|
35,951
|
85,744
|
98,352
|
ソフトウェア仮勘定
|
24,530
|
12,305
|
29,560
|
-
|
7,275
|
-
|
リース資産
|
9,157
|
-
|
-
|
9,095
|
62
|
55,274
|
電話加入権
|
14,771
|
-
|
-
|
-
|
14,771
|
-
|
その他
|
557
|
-
|
-
|
39
|
518
|
286
|
計
|
141,012
|
42,006
|
29,560
|
45,086
|
108,371
|
153,914
|
(注) 1 有形固定資産における建物及び土地の増加は、おもに投資不動産からの振替によるものであります。
2 有形固定資産における建設仮勘定の増加は、当社従業員向け寮の取得によるものであります。
3 無形固定資産におけるソフトウェアの増加は、おもに物件の管理システムの取得によるものであります。
【引当金明細表】
(単位 : 千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
51,364
|
10
|
-
|
51,374
|
賞与引当金
|
280,119
|
298,802
|
280,119
|
298,802
|
受注損失引当金
|
13,945
|
14,927
|
13,945
|
14,927
|
退職給付引当金
|
333,940
|
41,513
|
32,639
|
342,814
|
役員退職慰労引当金
|
88,740
|
-
|
-
|
88,740
|
(注) 引当金の計上理由及び算定方法は、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。