④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産	建物	7,112,621	507,991	2,147,213	5,473,399	3,863,017	250,746	1,610,381
							(32,993)
	構築物	395,505	6,675	42,412	359,768	318,876	5,983	40,892
							(－)
	工具、器具及び備品	1,366,088	163,592	94,286	1,435,393	1,162,562	99,549	272,831
							(－)
	車両運搬具	－	1,555	－	1,555	73	73 (－)	1,481
	土地	934,233 ［△363,830]	－	535,653 [△322,445]	398,579 [△41,385]	23,971	23,971 (23,971)	374,608
	リース資産	677,457	1,277,886	14,742	1,940,601	614,973	46,081	1,325,627
							(2,240)
	建設仮勘定	－	230,364	230,364	－	－	－	－
	有形固定資産計	10,485,905	2,188,065	3,064,673	9,609,297	5,983,474	426,406	3,625,822
							(59,206)
無形固定資産	のれん	130,652	－	－	130,652	68,791	14,275	61,861
	ソフトウエア	346,113	98,481	5,000	439,595	323,038	52,201	116,556
	映像授業コンテンツ	538,234	68,225	428	606,031	457,350	53,684	148,681
	リース資産	362,186	－	－	362,186	355,482	9,758	6,704
	その他	20,126	71,075	78,538	12,663	6,143	155	6,520
	無形固定資産計	1,397,314	237,783	83,967	1,551,130	1,210,806	130,074	340,323

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

（有形固定資産）

建物	埼玉県所沢市	69,373千円
	茨城県取手市	44,085千円
	千葉県千葉市	43,993千円
リース資産	セール・アンド・リースバック取引による取得	1,182,938千円

（無形固定資産）

映像授業コンテンツ 高校生用映像授業コンテンツ 68,225千円

（注）２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

（有形固定資産）

建物	セール・アンド・リースバック取引による売却	1,193,773千円
土地	セール・アンド・リースバック取引による売却	313,752千円

（注）３．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

（注）４．「当期償却額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

（注）５．土地の「当期首残高」欄及び「当期減少額」欄並びに「当期末残高」欄の[　]内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお、「当期減少額」欄の[　]内は、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。　

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
賞与引当金	30,948	70,613	63,615	37,946
貸倒引当金	270,203	79,874	－	350,077

（2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（3）【その他】

該当事項はありません。