④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産	建物	5,473,399	285,969	442,890	5,316,477	3,687,341	206,091	1,629,136
							(24,897)
	構築物	359,768	1,026	49,049	311,745	277,560	5,121	34,184
							(260)
	工具、器具及び備品	1,435,393	57,927	209,014	1,284,306	1,062,837	103,791	221,468
							(2,152)
	車両運搬具	1,555	4,320	1,339	4,536	638	1,208 (－)	3,898
	土地	398,579 [△41,385]	－	29,907	368,672 [△41,385]	－	－	368,672
	リース資産	1,940,601	43,974	6,001	1,978,574	776,549	167,576	1,202,025
							(－)
	建設仮勘定	－	124,459	114,155	10,303	－	－	10,303
	有形固定資産計	9,609,297	517,677	852,359	9,274,615	5,804,926	483,790	3,469,688
							(27,310)
無形固定資産	のれん	130,652	－	－	130,652	83,066	14,275	47,585
	ソフトウエア	439,595	26,185	970	464,811	363,517	40,931	101,294
	映像授業コンテンツ	606,031	49,811	1,930	653,913	512,154	55,390	141,758
	リース資産	362,186	－	－	362,186	358,877	3,395	3,309
	その他	12,663	13,251	20,450	5,464	4,878	95	586
	無形固定資産計	1,551,130	89,249	23,350	1,617,028	1,322,494	114,088	294,534

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 (有形固定資産)

建物	千葉県船橋市	22,342千円
	千葉県千葉市	19,571千円
	千葉県柏市	17,786千円
	茨城県守谷市	17,085千円
	千葉県習志野市	15,951千円

 (無形固定資産)

映像授業コンテンツ 高校生用映像授業コンテンツ 49,811千円

（注）２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 (有形固定資産)

建物	売却	84,519千円
土地	売却	29,907千円

（注）３．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

（注）４．「当期償却額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

（注）５．土地の「当期首残高」欄及び「当期末残高」欄の[　]内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
賞与引当金	37,946	63,077	68,126	32,896
貸倒引当金	350,077	62,075	－	412,152

（2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（3）【その他】

該当事項はありません。