④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産	建物	4,305,249	185,147	438,979	4,051,417	2,573,680	179,494	1,477,737
	構築物	301,436	1,795	23,449	279,783	227,829	5,408	51,954
	工具、器具及び備品	1,228,459	71,923	158,018	1,142,364	965,541	80,856	176,823
	車両運搬具	13,707	9,052	－	22,759	9,082	5,412	13,677
	土地	264,286 [△41,385]	－	－	264,286 [△41,385]	－	－	264,286
	リース資産	1,850,524	6,750	29,445	1,827,828	940,239	133,064	887,589
	建設仮勘定	6,865	204,087	208,878	2,074	－	－	2,074
	有形固定資産計	7,970,528	478,756	858,771	7,590,514	4,716,371	404,237	2,874,142
無形固定資産	のれん	130,652	－	－	130,652	116,347	13,205	14,305
	ソフトウエア	545,267	267,048	154,982	657,333	471,822	73,213 (21,738)	185,510
	映像授業コンテンツ	690,539	67,711	360	757,890	623,843	57,532	134,046
	リース資産	362,186	－	－	362,186	362,186	899	－
	その他	2,476	－	－	2,476	2,080	95	395
	無形固定資産計	1,731,122	334,760	155,343	1,910,539	1,576,281	144,945 (21,738)	334,258

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

（有形固定資産）

建物	東京都八王子市	37,755千円
	千葉県船橋市	31,177千円
	神奈川県川崎市	21,661千円
	東京都町田市	18,363千円
	千葉県印西市	14,187千円

（無形固定資産）

映像授業コンテンツ 高校生用映像授業コンテンツ 52,371千円

（注）２．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

（注）３．「当期償却額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

（注）４．土地の「当期首残高」欄及び「当期末残高」欄の[　]内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
賞与引当金	17,062	35,661	31,834	20,889
貸倒引当金	619,521	133,155	23,460	729,216

（2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（3）【その他】

該当事項はありません。