④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産	建物	3,947,900	184,527	237,544	3,894,883	2,476,662	174,609	1,418,221
	構築物	270,528	7,431	36,786	241,173	188,592	5,210	52,581
	工具、器具及び備品	1,123,927	54,452	95,611	1,082,769	933,550	74,538	149,218
	車両運搬具	22,759	4,808	－	27,568	15,843	6,761	11,724
	土地	264,286 [△41,385]	－	86,772 (30,674) [△41,385]	177,514	－	－	177,514
	リース資産	1,820,238	3,030	7,015	1,816,253	1,078,623	118,741	737,630
	建設仮勘定	2,074	65,435	67,510	－	－	－	－
	有形固定資産計	7,451,715	319,686	531,239 (30,674)	7,240,163	4,693,272	379,861	2,546,890
無形固定資産	のれん	124,853	－	－	124,853	123,752	13,205	1,100
	ソフトウエア	634,802	22,797	－	657,600	507,676	58,383	149,924
	映像授業コンテンツ	757,890	127,755	750	884,895	690,307	67,135	194,588
	リース資産	362,186	－	22,200	339,986	339,986	－	－
	その他	2,476	31,142	1,752	31,866	2,112	31	29,754
	無形固定資産計	1,882,209	181,696	24,703	2,039,202	1,663,835	138,756	375,366

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

（有形固定資産）

建物	埼玉県吉川市	23,664千円
	東京都江戸川区（西葛西）	22,366千円
	千葉県船橋市	17,867千円
	東京都江戸川区（小岩）	16,611千円
	千葉県習志野市	11,197千円

（無形固定資産）

映像授業コンテンツ 高校生用映像授業コンテンツ 81,732千円

（注）２．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

（注）３．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

（注）４．土地の「当期首残高」欄及び「当期減少額」欄の[　]内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお、「当期減少額」欄の[　]内は、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
賞与引当金	20,889	57,585	46,214	32,259
貸倒引当金	729,216	106,488	36,032	799,672

（2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（3）【その他】

該当事項はありません。