④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産	建物	3,894,883	129,862	108,430 (5,600)	3,916,316	2,592,481	178,042	1,323,834
	構築物	241,173	3,076	7,357 (0)	236,892	187,315	5,357	49,577
	工具、器具及び備品	1,082,769	50,026	46,141 (145) [3,739]	1,086,653	958,090	67,222	128,563
	車両運搬具	27,568	386	－	27,955	20,749	4,905	7,205
	土地	177,514	31,431	6,081 (6,081)	202,864	－	－	202,864
	リース資産	1,816,253	44,303	－	1,860,556	1,219,760	106,890	640,795
	建設仮勘定	－	5,548	5,548	－	－	－	－
	有形固定資産計	7,240,163	264,635	173,560 (11,827) [3,739]	7,331,238	4,978,398	362,419	2,352,840
無形固定資産	のれん	124,853	－	－	124,853	124,853	1,100	－
	ソフトウエア	657,600	46,016	－	703,616	562,172	54,496	141,443
	映像授業コンテンツ	884,895	70,744	15	955,624	762,060	71,755	193,563
	リース資産	339,986	－	－	339,986	339,986	－	－
	その他	31,866	109,246	82,390	58,722	2,112	－	56,609
	無形固定資産計	2,039,202	226,006	82,406	2,182,803	1,791,185	127,351	391,617

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

（有形固定資産）

建物	東京都品川区	18,413千円
	千葉県市川市	18,887千円
	千葉県流山市	21,575千円
	埼玉県八潮市	10,733千円

（無形固定資産）

映像授業コンテンツ 高校生用映像授業コンテンツ 70,744千円

（注）２．当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

（注）３．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

（注）４．「当期減少額」欄の[　]は内書きで、国庫補助金を受けて、取得価額から直接控除している圧縮記帳額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
賞与引当金	32,259	57,594	57,591	32,262
貸倒引当金	799,672	144,110	2,647	941,135

（2）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（3）【その他】

該当事項はありません。