④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	45,195	1,637	674	4,987	41,170	60,351
	機械及び装置	―	15,779	―	478	15,301	478
	工具、器具及び備品	8,499	4,883	148	3,858	9,375	90,605
	建設仮勘定	―	245,422	17,003	―	228,419	―
	その他	8,063	―	―	4,607	3,455	10,367
	計	61,758	267,722	17,826	13,932	297,722	161,802
無形固定資産	―	30,036	17,914	5,963	12,180	29,807	―

（注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

本社	機械及び装置 　小水力発電設備	15,779千円
	建設仮勘定 　小水力発電設備	245,422千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

本社	建物 　本社設備	674千円
	工具器具備品 　サーバー除却等	148千円

【引当金明細表】

　(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	13,263	2,414	7,331	8,346
返品調整引当金	7,268	―	7,268	―

(注) 引当金の計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。