④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物及び構築物
|
26,549
|
―
|
―
|
2,796
|
23,753
|
78,304
|
工具、器具及び備品
|
6,106
|
1,993
|
0
|
2,784
|
5,315
|
87,118
|
その他
|
12,334
|
―
|
―
|
4,625
|
7,709
|
6,167
|
計
|
44,989
|
1,993
|
0
|
10,205
|
36,777
|
171,589
|
無形固定資産
|
―
|
14,839
|
39,009
|
10,687
|
7,732
|
35,428
|
―
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
無形固定資産
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
無形固定資産
社内利用ソフトウェア完成に伴う振替
|
10,687千円
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
121,915
|
6,565
|
542
|
127,938
|
返品調整引当金
|
―
|
1,141
|
―
|
1,141
|
(注) 引当金の計上の理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。