④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,486,981
|
75,003
|
500
|
3,561,485
|
2,432,209
|
72,733
|
1,129,275
|
構築物
|
88,550
|
8,173
|
－
|
96,723
|
68,017
|
2,316
|
28,706
|
機械及び装置
|
1,027,149
|
105,246
|
35,976
|
1,096,419
|
805,261
|
94,464
|
291,157
|
車両運搬具
|
29,164
|
－
|
2,358
|
26,805
|
21,865
|
5,229
|
4,940
|
工具、器具及び備品
|
603,290
|
26,087
|
14,071
|
615,307
|
549,013
|
30,683
|
66,294
|
土地
|
1,125,667
|
－
|
－
|
1,125,667
|
－
|
－
|
1,125,667
|
リース資産
|
52,987
|
9,746
|
18,309
|
44,423
|
30,668
|
10,959
|
13,754
|
建設仮勘定
|
31,400
|
21,359
|
52,759
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
6,445,192
|
245,615
|
123,975
|
6,566,832
|
3,907,036
|
216,386
|
2,659,796
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
157,557
|
29,954
|
8,860
|
178,651
|
126,288
|
14,467
|
52,363
|
その他
|
7,472
|
－
|
－
|
7,472
|
1,528
|
－
|
5,943
|
無形固定資産計
|
165,029
|
29,954
|
8,860
|
186,124
|
127,817
|
14,467
|
58,306
|
(注）１．有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
建物
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軽井沢
|
建物設備
|
40,437千円
|
建物
|
本社
|
改修工事等
|
30,386千円
|
機械及び装置
|
GER連携室
|
分析装置
|
43,188千円
|
機械及び装置
|
技術センター
|
分析装置
|
34,241千円
|
機械及び装置
|
におい・かおりLAB
|
分析装置
|
22,559千円
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２．有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
機械及び装置
|
技術センター
|
分析機器
|
34,147千円
|
工具、器具及び備品
|
技術センター
|
OA機器等
|
7,216千円
|
リース資産
|
技術センター
|
OA機器
|
10,112千円
|
リース資産
|
本社
|
OA機器
|
7,932千円
|
３．無形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
ソフトウェア
|
本社
|
社内システム
|
23,170千円
|
４．無形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
５.有形固定資産及び無形固定資産の当期償却額には子会社の負担分62,077千円が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
42,906
|
2,251
|
－
|
3,157
|
42,000
|
受注損失引当金
|
459
|
493
|
459
|
－
|
493
|
役員退職慰労引当金
|
4,082
|
－
|
－
|
－
|
4,082
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(注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
該当事項はありません。