④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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3,561,485
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8,748
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-
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3,570,233
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2,497,681
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65,472
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1,072,552
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構築物
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96,723
|
-
|
-
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96,723
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70,400
|
2,382
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26,323
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機械及び装置
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1,096,419
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81,172
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9,314
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1,168,277
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891,864
|
95,916
|
276,413
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車両運搬具
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26,805
|
9,163
|
7,288
|
28,681
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21,437
|
4,456
|
7,243
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工具、器具及び備品
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615,307
|
10,783
|
24,668
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601,422
|
549,860
|
25,515
|
51,561
|
土地
|
1,125,667
|
22
|
-
|
1,125,690
|
-
|
-
|
1,125,690
|
リース資産
|
44,423
|
21,233
|
11,355
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54,301
|
32,688
|
13,375
|
21,612
|
建設仮勘定
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-
|
6,647
|
6,647
|
-
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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6,566,832
|
137,771
|
59,273
|
6,645,330
|
4,063,932
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207,118
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2,581,397
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
178,651
|
27,957
|
520
|
206,088
|
141,918
|
16,149
|
64,170
|
その他
|
7,472
|
-
|
-
|
7,472
|
1,528
|
-
|
5,943
|
無形固定資産計
|
186,124
|
27,957
|
520
|
213,561
|
143,447
|
16,149
|
70,113
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(注)1.有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
機械及び装置
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におい・かおりLab
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分析装置
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12,680千円
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機械及び装置
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技術センター
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分析装置
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41,235千円
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機械及び装置
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GER連携室
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分析装置
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26,230千円
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車両運搬具
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本社
|
車両
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9,163千円
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リース資産
|
本社
|
OA機器
|
21,233千円
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2.有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
機械及び装置
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技術センター
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分析機器
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5,210千円
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工具、器具及び備品
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技術センター
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測定装置
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13,374千円
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工具、器具及び備品
|
GER連携室
|
分析機器
|
7,864千円
|
車両運搬具
|
本社
|
車両
|
7,288千円
|
リース資産
|
本社
|
OA機器
|
11,216千円
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3.無形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
ソフトウエア
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本社
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社内システム
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22,700千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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42,000
|
16,402
|
2,266
|
2,374
|
53,762
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受注損失引当金
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493
|
2,539
|
493
|
-
|
2,539
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役員退職慰労引当金
|
4,082
|
-
|
-
|
-
|
4,082
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(注)貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
該当事項はありません。