④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,561,485

8,748

3,570,233

2,497,681

65,472

1,072,552

  構築物

96,723

96,723

70,400

2,382

26,323

  機械及び装置

1,096,419

81,172

9,314

1,168,277

891,864

95,916

276,413

  車両運搬具

26,805

9,163

7,288

28,681

21,437

4,456

7,243

  工具、器具及び備品

615,307

10,783

24,668

601,422

549,860

25,515

51,561

  土地

1,125,667

22

1,125,690

1,125,690

  リース資産

44,423

21,233

11,355

54,301

32,688

13,375

21,612

  建設仮勘定

6,647

6,647

有形固定資産計

6,566,832

137,771

59,273

6,645,330

4,063,932

207,118

2,581,397

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

178,651

27,957

520

206,088

141,918

16,149

64,170

  その他

7,472

7,472

1,528

5,943

無形固定資産計

186,124

27,957

520

213,561

143,447

16,149

70,113

 

(注)1.有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

機械及び装置

におい・かおりLab

分析装置

12,680千円

機械及び装置

技術センター

分析装置

41,235千円

機械及び装置

GER連携室

分析装置

26,230千円

車両運搬具

本社

車両

9,163千円

リース資産

本社

OA機器

21,233千円

 

 

2.有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。

機械及び装置

技術センター

分析機器

5,210千円

工具、器具及び備品

技術センター

測定装置

13,374千円

工具、器具及び備品

GER連携室

分析機器

7,864千円

車両運搬具

本社

車両

7,288千円

リース資産

本社

OA機器

11,216千円

 

 

3.無形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

ソフトウエア

本社

社内システム

22,700千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

42,000

16,402

2,266

2,374

53,762

受注損失引当金

493

2,539

493

2,539

役員退職慰労引当金

4,082

4,082

 

(注)貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

①  決算日後の状況

特記事項はありません。

 

②  訴訟

該当事項はありません。