④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価
償却累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

建物

946,897

369

13,274

29,830

933,991

594,534

 

構築物

26,989

766

26,989

22,507

 

車両運搬具

7,712

888

7,712

5,932

 

工具、器具及び備品

472,931

53,757

55,046

13,378

471,642

422,365

 

土地

1,276,394

1,276,394

 

2,730,925

54,126

68,321

44,864

2,716,731

1,045,339

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,155,862

102,258

78,636

76,389

1,179,484

1,031,783

 

その他

155,703

278,244

125,866

112

308,081

1,683

 

1,311,566

380,503

204,503

76,502

1,487,566

1,033,466

 

(注)1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額で記載しております。

 

    2.工具、器具及び備品の当期増加額の主なものは以下のとおりです。

 棚卸業務機器関係 52,026千円

 

3.ソフトウエアの当期増加額の主なものは以下のとおりです。

 子会社用基幹システム 50,241千円

 人事・財務経理等の業務システム関係 43,596千円

 

4.無形固定資産その他の当期増加額の主なものは以下のとおりです。

 ソフトウエア仮勘定

  基幹システム刷新関係 84,938千円

  棚卸業務システム関係 73,430千円

 

5.建物の当期減少額の主なものは以下のとおりです。

 本部造作工事 9,872千円

 

6.工具、器具及び備品の当期減少額の主なものは以下のとおりです。

 棚卸業務機器関係 34,883千円

 

7.ソフトウエアの当期減少額の主なものは以下のとおりです。

  棚卸業務システム関係の除却 27,372千円

   人事・財務経理等の業務システム関係の除却 46,964千円

 

8.無形固定資産その他の当期減少額の主なものは以下のとおりです。

 ソフトウエア仮勘定

  ソフトウエアへの振替 93,530千円

 

 

【引当金明細表】

                                           (単位:千円)

区分

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

貸倒引当金

193,945

1,364

15,000

180,310

賞与引当金

258,633

262,618

258,633

262,618

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。