④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高(千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	94,087	―	―	6,393	87,694	262,539
	構築物	193	―	―	38	154	748
	機械装置	0	―	―	―	0	2,410
	工具器具備品	9,441	1,000	―	919	9,522	33,487
	土地	353,701	―	―	―	353,701	―
	計	457,423	1,000	―	7,351	451,072	299,186
無形固定資産	借地権	47,121	―	―	―	47,121	―
	ソフトウエア仮勘定	―	58,934	―	―	58,934	―
	電話加入権	6,328	―	―	―	6,328	―
	計	53,449	58,934	―	―	112,383	―

　(注)ソフトウエア仮勘定の当期増加額は、基幹システム構築に係るものであります。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	499	473	499	473
賞与引当金	44,654	45,460	44,654	45,460
役員退職慰労引当金	94,077	13,307	44,004	63,379

(注)計上の理由および金額の算定方法は個別注記に記載のとおりであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。