④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
|
建物
|
110,699
|
39,677
|
18,040
|
8,441
|
123,895
|
253,401
|
|
構築物
|
50
|
―
|
―
|
10
|
40
|
862
|
|
工具器具備品
|
22,917
|
6,671
|
4,940
|
6,153
|
18,494
|
53,191
|
|
土地
|
341,001
|
―
|
―
|
―
|
341,001
|
―
|
|
その他
|
1,219
|
3,120
|
―
|
1,156
|
3,183
|
6,047
|
|
計
|
475,888
|
49,469
|
22,980
|
15,760
|
486,615
|
313,503
|
無形固定資産
|
借地権
|
47,121
|
―
|
―
|
―
|
47,121
|
―
|
|
ソフトウエア
|
14,576
|
―
|
―
|
13,896
|
679
|
―
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
58,100
|
―
|
―
|
58,100
|
―
|
|
電話加入権
|
6,328
|
―
|
―
|
―
|
6,328
|
―
|
|
計
|
68,025
|
58,100
|
―
|
13,896
|
112,229
|
―
|
（注）固定資産の当期増加額は次のとおりです。
・建物…事務所移転工事に伴うものであります。
・工具器具備品…事務所移転に伴う机等であります。
・ソフトウエア仮勘定…バージョンアップによるものであります。
（注）固定資産の当期減少額は次のとおりです。
・建物…事務所移転工事に伴うものであります。
・工具器具備品…絵画等であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
56
|
67
|
56
|
67
|
賞与引当金
|
51,648
|
48,961
|
51,648
|
48,961
|
事業撤退損失引当金
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2,824
|
―
|
2,824
|
―
|
(注)計上の理由および金額の算定方法は個別注記に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。