④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
|
81,551
|
6,266
|
901
|
5,698
|
81,216
|
249,690
|
|
構築物
|
123
|
―
|
―
|
24
|
99
|
804
|
|
機械装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
2,410
|
|
工具器具備品
|
9,088
|
32,921
|
―
|
4,379
|
37,630
|
38,816
|
|
建設仮勘定
|
―
|
20,746
|
―
|
―
|
20,746
|
―
|
|
土地
|
353,701
|
―
|
―
|
―
|
353,701
|
―
|
|
計
|
444,464
|
59,934
|
901
|
10,103
|
493,393
|
291,721
|
無形固定資産
|
借地権
|
47,121
|
―
|
―
|
―
|
47,121
|
―
|
|
ソフトウエア
|
85,437
|
―
|
―
|
17,986
|
67,450
|
―
|
|
電話加入権
|
6,328
|
―
|
―
|
―
|
6,328
|
―
|
|
計
|
138,887
|
―
|
―
|
17,986
|
120,900
|
―
|
（注）有形固定資産の当期増加額は次のとおりです。
・建物…名古屋支店の移転に伴うものであります。
・工具器具備品…入退室管理に使用する器具であります。
・建設仮勘定…建物改修工事に伴う中間金であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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311
|
88
|
311
|
88
|
賞与引当金
|
43,525
|
44,909
|
43,525
|
44,909
|
退職給付引当金
|
485,546
|
43,506
|
19,369
|
509,683
|
役員退職慰労引当金
|
72,609
|
3,079
|
75,688
|
―
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(注)計上の理由および金額の算定方法は個別注記に記載のとおりであります。
なお、貸倒引当金の当期減少額は、貸倒引当金の戻入れであり、
役員退職慰労引当金の当期減少額は、廃止に伴う長期未払金への振替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。