④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
21,324
|
315
|
279
|
1,087
|
20,272
|
6,839
|
構築物
|
329
|
－
|
0
|
49
|
280
|
244
|
機械及び装置
|
429
|
－
|
－
|
97
|
331
|
671
|
車 両 運 搬 具
|
7
|
8
|
6
|
1
|
7
|
8
|
工具、器具 及び備品
|
2,626
|
449
|
42
|
857
|
2,175
|
7,827
|
土 地
|
24,680
|
0
|
526
|
－
|
24,154
|
－
|
(△1,035)
|
(－)
|
(－)
|
|
(△1,035)
|
|
建設仮勘定
|
696
|
825
|
794
|
－
|
726
|
－
|
計
|
50,093
|
1,598
|
1,650
|
2,093
|
47,947
|
15,591
|
無形固定資産
|
商標権
|
－
|
2
|
－
|
0
|
2
|
－
|
ソフトウエア
|
3,227
|
1,447
|
2
|
1,213
|
3,459
|
－
|
その他
|
537
|
1,318
|
1,393
|
0
|
462
|
－
|
計
|
3,765
|
2,768
|
1,396
|
1,213
|
3,923
|
－
|
（注）１ 建物の「当期増加額」の主なものは次のとおりであります。
タイムズステーション札幌駅前屋上防水工事
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45百万円
|
羽田オフィス改修工事
|
15百万円
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２ 工具、器具及び備品の「当期増加額」の主なものは次のとおりであります。
駐車場機器
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216百万円
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会員向け情報端末
|
194百万円
|
事務所
|
33百万円
|
ＯＡ機器
|
5百万円
|
３ ソフトウエアの「当期増加額」の主なものは次のとおりであります。
システムインフラ関係
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761百万円
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社内システム関係
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408百万円
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駐車場機器開発関係
|
189百万円
|
モビリティシステム関係
|
87百万円
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４ 土地の当期首残高及び当期末残高の（内書）は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
7
|
25,101
|
7
|
25,101
|
賞与引当金
|
204
|
359
|
204
|
359
|
債務保証損失引当金
|
11,852
|
5,399
|
11,852
|
5,399
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。