④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	434,084	212,647	22,169	624,562	304,950	47,849	319,611
工具、器具及び備品	128,504	13,766	5,114	137,156	104,362	13,230	32,794
土地	540	162,519	－	163,059	－	－	163,059
有形固定資産計	563,128	388,933	27,283	924,777	409,312	61,079	515,465
無形固定資産
ソフトウエア	790,596	148,131	－	938,727	609,460	96,959	329,267
電話加入権	18,163	36	72	18,127	－	－	18,127
無形固定資産計	808,759	148,168	72	956,855	609,460	96,959	347,394
長期前払費用	82,029	7,068	666	88,431	77,741	5,055	10,689
投資不動産	968,462	－	－	968,462	227,359	21,782	741,102

(注) １. 当期償却額の内訳は、次のとおりであります。

(1) 有形固定資産及び投資不動産の減価償却額

売上原価----------------------------------------	43,929千円
販売費及び一般管理費----------------------------	17,614千円
営業外費用--------------------------------------	21,317千円

(2) ソフトウェア償却額

売上原価----------------------------------------	95,933千円
販売費及び一般管理費----------------------------	1,026千円

(3) 長期前払費用償却費

売上原価---------------------------------------- 5,055千円

２. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　　 (1) 東京医進学院三鷹校舎の建物及び土地購入

建物------------------------------------------	109,389千円
土地------------------------------------------	162,519千円

(2) 教室システムのバージョンアップ及びポータルシステム等の各種システム導入

ソフトウェア---------------------------------- 148,131千円

　　　 ３. 投資不動産には償却を実施しない土地493,293千円が含まれております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（注）	70,638	31,485	5,355	15,864	80,904
賞与引当金	323,845	318,323	323,845	－	318,323

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。